Albo Pretorio On Line

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Trovati n. 519 risultati

# Id Oggetto Registro Repert. Data Repert. RUP Tipologia Estratto Integrale
1 397781 C. O. TIC - Autorizzazione ed impegno spese di missione pari ad euro 80,35 di Francesca Perretta per la partecipazione alle missione a Bruxelles (Belgio) dal 9 al 10 ottobre 2018 nell’ambito del Progetto Prog. ARIEL (cod. 8.43) - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 671 13/12/18 Emilio Romagnoli Impegno di spesa vedi vedi
2 397621 C.O. TIC - D.M. del 22.04.2015. Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio ai Volontari Servizio Civile Nazionale per partecipazione alla formazione Generale. Importo Euro 137,84. Progetto ASSAM "Agricoltura Sociale e Servizio Civile" (cod. 8.41) - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 670 13/12/18 Ugo Testa Impegno di spesa vedi vedi
3 395235 C.O. QP - D.Lgs. 50/2016 - L. 135/2012 - Autorizzazione affidamento fornitura di GPL per riscaldamento per la sede ASSAM di Jesi alla ditta GOLDENGAS SPA - importo massimo presunto € 4960,00, IVA esclusa - Bilancio 2019 DIR_ASSAM 669 13/12/18 Fausto Ricci Altro vedi vedi
4 397716 C.O. QP - Determina Dirigente 642/2018 - Aggiudicazione fornitura kit nitrati e ammonio alla ditta HACH LANGE srl - importo € 565,20, IVA esclusa - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 668 13/12/18 Fausto Ricci Aggiudicazione vedi vedi
5 397745 C.O. QP - Determina Dirigente 639/2018 - Aggiudicazione fornitura materiale per ricerca Listeria alla ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS SpA - importo € 764.82, IVA esclusa - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 667 13/12/18 Fausto Ricci Aggiudicazione vedi vedi
6 397687 C.O. QP - Determina Dirigente 640/2018 - Aggiudicazione fornitura colonne per cromatografia e filtri siringa alla ditta PHENOMENEX srl - importo € 2338.95, IVA esclusa - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 666 13/12/18 Fausto Ricci Aggiudicazione vedi vedi
7 396778 C.O. INN – Impegno e liquidazione servizio irriguo alla ditta CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE per un importo di Euro 4443,87, oltre all’IVA dovuta per legge – Bilancio 2018 DIR_ASSAM 665 12/12/18 Gianni Malavolta Pagamenti vedi vedi
8 395466 Autorizzazione procedura affidamento diretto fornitura n.1 titolatore automatico “Flash Food” alla ditta Steroglass srl di Perugia per un importo massimo presunto di € 4.148,00, IVA inclusa - Bilancio 2018 - CIG: ZC42612675 DIR_ASSAM 664 11/12/18 Giuseppe Camilli Delibera a contrarre (avvio procedura) vedi vedi
9 390162 C.O. FIT - Impegno di € 439,20 IVA inclusa, a favore della ditta BAMBINI GIUSEPPE per semine barbabietole da zucchero e girasoli da olio, relative a prove di campo del progetto Flourish - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 663 10/12/18 Sandro Nardi Impegno di spesa vedi vedi
10 396493 C.O. FIT – Art. 19 Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Impegno di € 120,00 IVA inclusa, a favore del Centro Autolavaggio F.lli Pacioni per lavaggio completo automezzo di servizio – Bilancio 2018 DIR_ASSAM 662 10/12/18 Sandro Nardi Impegno di spesa vedi vedi
11 395504 D.Lgs. 214/05 – Autorizzazione all’attività di cui all’art. 19. DITTA: VIVAI GARDEN MALAVOLTA DI RAMINI LORENA & MALAVOLTA GIUSEPPE S.S. – CAMPOFILONE (FM) DIR_ASSAM 661 10/12/18 Sandro Nardi Autorizzazione o concessione vedi vedi
12 395199 C.O. QP - D.Lgs. 50/2016 - L. 135/2012 - Autorizzazione affidamento fornitura di standards di principi attivi alla ditta LAB INSTRUMENTS SRL - importo massimo presunto € 2.650,00, IVA esclusa - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 660 10/12/18 Fausto Ricci Altro vedi vedi
13 395264 C.O.QP: Determine 297/2018 e 328/2018 - Liquidazione di Euro 1.392,30 IVA esclusa a favore di STEROGLASS srl per fornitura consumabili per microbiologia – Bilancio 2018 DIR_ASSAM 659 10/12/18 Fausto Ricci Liquidazione fatture elettroniche vedi vedi
14 395399 C.O. INN - Determina 540 del 23/10/2018 - Liquidazione di Euro 929,64 , IVA esclusa, a favore di C.A.V. per attività relative al prog. 6.02 – recupero e conservazione germoplasma frutticolo - conservazione piante madri periodo 2018 - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 658 10/12/18 Giovanni Borraccini Impegno di spesa vedi vedi
15 392680 C.O. FIT – D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 – Autorizzazione procedura negoziata con un solo operatore economico per affidamento fornitura kit diagnostici di laboratorio per Erwinia amylovora - Importo massimo presunto Euro 600,00, IVA esclusa - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 657 10/12/18 Sandro Nardi Autorizzazione o concessione vedi vedi
16 396241 C.O.TVT – Aggiudicazione fornitura gasolio agricolo destinato al vivaio forestale di Senigallia alla ditta EUROCAP PETROLI per un importo di Euro 399,00 I.V.A. esclusa – Bilancio 2018. DIR_ASSAM 656 10/12/18 Lorella Brandoni Impegno di spesa vedi vedi
17 396356 C. O. TIC - Autorizzazione ed impegno spese di missione di Cristina Frittelloni e di Francesca Perretta, per un totale pari ad euro 98,51 per la partecipazione alle missioni a Podgorica e Spalato rispettivamente dei progetti Facility Point cod.815 (INTERREG ADRION) e DORY ID 10041641 (Programma Italia-Croazia) dal 1 al 4 ottobre 2018. DIR_ASSAM 655 07/12/18 Emilio Romagnoli Impegno di spesa vedi vedi
18 396448 C. O. TIC - Autorizzazione ed impegno spese di missione pari ad euro 141,89 di Cristina Frittelloni ed euro 92,59 di Francesca Perretta, per la partecipazione alla missione a Podgorica (Montenegro) dal 29 al 31 ottobre 1018 nell’ambito del Progetto Prog. ARIEL (cod. 8.43) - Bilancio 2018 DIR_ASSAM 654 07/12/18 Emilio Romagnoli Impegno di spesa vedi vedi
19 395815 C. O. TIC Autorizzazione impegno di spesa di Euro 960,00 lordi per docenze del Dott. Franco Capocasa a corso professionale di potatura fruttiferi 2018. Progetto "Formazione" (cod. 8.23). Bilancio 2018. DIR_ASSAM 653 07/12/18 Emilio Romagnoli Impegno di spesa vedi vedi
20 396278 C. O. TIC - Autorizzazione ed impegno spese di missione pari ad euro 107,96 di Cristina Frittelloni a Parenzo (Croazia) nell’ambito del Progetto DORY ID 10041641 (Programma Italia-Croazia) dal 23 al 24 novembre 2018 DIR_ASSAM 652 07/12/18 Emilio Romagnoli vedi vedi

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