|
601 |
1861581 |
P.F. DIR - Liquidazione e pagamento spese postali per servizi di spedizione di lettere raccomandate presso gli sportelli di Poste Italiane SpA – Importo Euro 6,50, IVA esente - Bilancio 2021 |
DIR_GEN_ASSAM |
327 |
26/11/21 |
monica carteletti |
|
vedi
|
vedi
|
|
602 |
517957 |
C.O. FIT – Autorizzazione stipula convenzione con il Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA – CI) per l’attività di ricerca relativa allo studio delle razze di peronospora del girasole presenti sul territorio marchigiano |
DIR_GEN_ASSAM |
326 |
14/05/19 |
Sandro Nardi |
Altro |
vedi
|
vedi
|
|
603 |
845008 |
P.F. CFS - Liquidazione e pagamento di complessivi Euro 85,30 IVA compresa, a favore di Trenitalia S.p.A. – Bilancio2019 |
DIR_ASSAM |
326 |
19/11/19 |
MAURO MAZZIERI |
Pagamenti |
vedi
|
vedi
|
|
604 |
1505212 |
P.F. CFS - Autorizzazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, tramite il Mepa di Consip, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, per affidamento servizio di manutenzione di cappe e autoclavi per il laboratorio ASSAM di Jesi e il laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale di Osimo - Importo massimo stimato di Euro 8.840,00 I.V.A. esclusa – CIG: Z552F4330D - Bilanci 2020-2021-2022 |
DIR_ASSAM |
326 |
23/11/20 |
MAURO MAZZIERI |
Delibera a contrarre (avvio procedura) |
vedi
|
vedi
|
|
605 |
1862136 |
P.F.QP–Autorizzazione impegno e liquidazione di Euro 37,75 IVA esclusa a favore di UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Milano per acquisto di Norme UNI e ISO- Bilancio 2021 - CIG ZB9340FFE4 |
DIR_GEN_ASSAM |
326 |
26/11/21 |
Carmen DiGiacomo |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
|
|
606 |
512746 |
C.O. Agrometeorologia – Decreti n. 82 del 11.02.2019 e n. 151 del 28.02.2019 – Liquidazione e pagamento di € 5.277,00, IVA esclusa, a favore della ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. per la fornitura di trappole a feromoni - Bilancio 2019 |
DIR_GEN_ASSAM |
325 |
14/05/19 |
Sandro Nardi |
Liquidazione fatture elettroniche |
vedi
|
vedi
|
|
607 |
825211 |
C.O. INN – Determina del Dirigente n. 207 del 25/06/2019. Liquidazione di € 77,56, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Steroglass srl di Perugia - Bilancio 2019 |
DIR_ASSAM |
325 |
18/11/19 |
Giuseppe Camilli |
Pagamenti |
vedi
|
vedi
|
|
608 |
1507603 |
P.F. CFS – Liquidazione e pagamento fatture Settembre 2020 per complessivi € 16.995,46 IVA compresa, a favore di ditte diverse – Bilancio anni 2019 - 2020 |
DIR_ASSAM |
325 |
23/11/20 |
MAURO MAZZIERI |
Pagamenti |
vedi
|
vedi
|
|
609 |
1861766 |
P.O.: Innovazione e progetti UE – Affidamento servizio light lunch - Importo Euro 473,00, I.V.A. esclusa - Ditta Val-Val Srl di Soresina (CR). Progetto Supporto per l’Innovazione PSR (cod. 8.40). Bilancio e programma di attività ASSAM 2021. CIG: Z493406D07 |
DIR_GEN_ASSAM |
325 |
24/11/21 |
Ugo Testa |
Aggiudicazione |
vedi
|
vedi
|
|
610 |
495001 |
LR N.5/2013, DGR n. 1730 del 17/12/2018 e Decreto DIRA n. 9 del 14/1/19. Approvazione dello schema di convenzione con l’Università di Urbino per la realizzazione di prove sperimentali concernenti Tuber magnatum. Importo euro 33.000,00 IVA esclusa. Bilancio 2019. |
DIR_GEN_ASSAM |
324 |
10/05/19 |
Lorella Brandoni |
Altro |
vedi
|
vedi
|
|
611 |
822546 |
ASSAM per l’acquisizione di servizi, lavori e forniture art. 3 comma 3, e DGR 1730/18 - Affidamento incarico professionale al geom. Valerio Bolgi per prestazioni tecniche connesse al ripristino di una serra sita al vivaio "Val Metauro" di S.Angelo in Vado (PU) - Importo Euro 2.600,00 incluso ogni onere - Bilancio 2019, CIG: Z902862D57 |
DIR_ASSAM |
324 |
12/11/19 |
Lorella Brandoni |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
|
|
612 |
1487516 |
C.O. INN – Autorizzazione affidamento diretto per un servizio di sostituzione batteria della trattrice agricola cingolata LANDINI OTGL alla ditta F.lli Di Pizio di Cossignano (AP), per un importo di € 155,00, IVA esclusa - Bilancio 2020 |
DIR_ASSAM |
324 |
20/11/20 |
Giuseppe Camilli |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
|
|
613 |
1861090 |
Direzione – DGR n. 843 del 6 luglio 2020 - Approvazione del Regolamento di Budget dell’ASSAM – Anno 2021 |
DIR_GEN_ASSAM |
324 |
24/11/21 |
Raffaella Coen |
Altro |
vedi
|
vedi
|
|
614 |
2003732 |
P.F. CFS - D.lgs 50/2016 e s.m.i. - Affidamento Servizio biennale di pulizia locali vivaio forestale S.Gualberto di Pollenza – Periodo 01.11.2022 al 31.10.2024 – Ditta T.A. Tecnologie Ambientali s.r.l. C.F/P.I. 14920751006 - Importo Euro 3.740,00, oltre IVA dovuta per legge - CIG: ZDF37FFA2D |
DIR_ASSAM |
324 |
11/10/22 |
Lorella Brandoni |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
|
|
615 |
505259 |
C.O.QP–Autorizzazione partecipazione al corso intensivo SISS per sensory Project Manager, i metodi nelle scienze sensoriali organizzato da SISS di Firenze. Impegno e liquidazione importo complessivo di Euro 650,00 – Bilancio 2019 |
DIR_GEN_ASSAM |
323 |
10/05/19 |
Fausto Ricci |
|
vedi
|
vedi
|
|
616 |
825146 |
P.F. CFS – Decreto n. 223/2019 - Contratto manutenzione impianti di rilevazione incendi fughe di gas e fumi presso la sede ASSAM di Jesi - Nuova Tecnica sas - Liquidazione e Pagamento Fattura - Importo Euro 475,80, IVA inclusa - Bilancio 2019 - CIG Z6A281E7AE |
DIR_ASSAM |
323 |
12/11/19 |
MAURO MAZZIERI |
Pagamenti |
vedi
|
vedi
|
|
617 |
1502792 |
P.F. CFS – AUTORIZZAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP ORGANIZZATO IN MODALITA’ E-LEARNING DALLA SOCIETA' INFORMA srl - Bilancio 2020 |
DIR_ASSAM |
323 |
20/11/20 |
Alessandra Budini |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
|
|
618 |
1860881 |
P.F.QP–Decretoi 268/2021 – Impegno di Euro 1.324,00 IVA esclusa e Liquidazione e pagamento di Euro Euro 100,00 IVA esclusa a favore del laboratorio PH srl di Barberino Tavarnelle (FI) per analisi in sub appalto - Bilancio 2021 - CIG: Z763292715 |
DIR_GEN_ASSAM |
323 |
24/11/21 |
Carmen DiGiacomo |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
|
|
619 |
2003868 |
P.F. CFS – L. n. 135/2012 – D.D. 98/2022 - Accordo Quadro "FUEL CARD 2" tra CONSIP e Italiana Petroli SpA - fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card dal 01.04.2022 al 30.08.2024 – Aumento impegno di spesa n. 216/2022 per Euro 6.000,00, oltre IVA dovuta per legge - Bilancio 2022 – CIG Accordo Quadro 8742764516 – CIG Derivato Z1A35647A9 |
DIR_ASSAM |
323 |
11/10/22 |
MAURO MAZZIERI |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
|
|
620 |
502539 |
C.O. CERT – Autorizzazione procedura affidamento diretto per il rinnovo della licenza d’uso del software “My Task” per la gestione delle attività ispettive, formazione e personalizzazioni - ditta Elettroquality - importo massimo presunto € 5.600,00 I.V.A. esclusa - Bilancio 2019 - CIG ZF7283486A |
DIR_GEN_ASSAM |
322 |
10/05/19 |
Fausto Ricci |
|
vedi
|
vedi
|
